Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 15.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE
SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.31.127
Data:
31/01/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2607 |
Data:
25/01/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.019 | Data:
11/03/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.114
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2660 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.170 | Data:
17/04/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.29.173
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2729 |
Data:
08/03/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.051 | Data:
10/05/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.29.175
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2758 |
Data:
27/03/2019
| Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.042 | Data:
02/05/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 3.150,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações (Anulação)
P03.29.175
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2758 |
Data:
27/03/2019
| Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.042 | Data:
02/05/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ -3.150,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.02.071
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2808 |
Data:
03/04/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.007 | Data:
03/06/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.31.131
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2869 |
Data:
02/05/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.019 | Data:
18/06/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.28.209
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2928 |
Data:
03/06/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.013 | Data:
30/07/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.29.175
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ -3.150,00
Liquidações
P07.31.089
Data:
31/07/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2986 |
Data:
01/07/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.005 | Data:
23/08/2019
| Credor: GAC MOTA - DIGIMAX
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007