Nota de empenho
Emitida:
06/02/2019
06/02/2019
Valor:
R$ 26.366,63
R$ 26.366,63
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.012
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 4.562,57
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 4.562,57
Notas Fiscais:
Numero: 282 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 4.562,57
Numero: 282 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 4.562,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.021 | Data: 09/05/2019 | Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.562,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.09.021 | Data: 09/05/2019 | Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.562,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.23.030
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 3.787,00
Data: 23/04/2019 | Valor: R$ 3.787,00
Notas Fiscais:
Numero: 311 | Data: 22/04/2019 | Valor: R$ 3.787,00
Numero: 311 | Data: 22/04/2019 | Valor: R$ 3.787,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.112 | Data: 22/05/2019 | Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 3.787,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.22.112 | Data: 22/05/2019 | Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 3.787,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.06.027
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 1.846,30
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 1.846,30
Notas Fiscais:
Numero: 360 | Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 1.846,30
Numero: 360 | Data: 05/06/2019 | Valor: R$ 1.846,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.076 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.846,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.11.076 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.846,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5