Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 29.655,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 30.880,29
Liquidações
P04.02.046
Data:
02/04/2019
|
Valor: R$ 18,33
Notas Fiscais:
Numero: 93438 |
Data:
01/04/2019
| Valor: R$ 18,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.048 | Data:
22/05/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 18,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.02.049
Data:
02/04/2019
|
Valor: R$ 14.282,57
Notas Fiscais:
Numero: 93435 |
Data:
01/04/2019
| Valor: R$ 14.282,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.050 | Data:
22/05/2019
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 14.282,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5