PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.22.032


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
22/01/2019
Valor:
R$ 29.655,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201901013
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 30.880,29
Liquidações
P04.02.046
Data: 02/04/2019  |  Valor: R$ 18,33
Notas Fiscais:
Numero: 93438  |  Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 18,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.048  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 18,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.02.049
Data: 02/04/2019  |  Valor: R$ 14.282,57
Notas Fiscais:
Numero: 93435  |  Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 14.282,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.050  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 14.282,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5