Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 15.873,29
R$ 15.873,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
Contrato
Liquidações
P01.31.027
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 15.873,14
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 15.873,14
Notas Fiscais:
Numero: 1443 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 15.873,14
Numero: 1443 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 15.873,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.015 | Data: 11/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 15.873,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.11.015 | Data: 11/03/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 15.873,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007