Nota de empenho
Emitida:
06/02/2019
06/02/2019
Valor:
R$ 18.583,50
R$ 18.583,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.082
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 5.295,81
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 5.295,81
Notas Fiscais:
Numero: 94738 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 5.295,81
Numero: 94738 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 5.295,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.081 | Data: 22/05/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 5.295,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.22.081 | Data: 22/05/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 5.295,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.09.013
Data: 09/05/2019 | Valor: R$ 7.380,00
Data: 09/05/2019 | Valor: R$ 7.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 95212 | Data: 08/05/2019 | Valor: R$ 7.380,00
Numero: 95212 | Data: 08/05/2019 | Valor: R$ 7.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.029 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 7.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.029 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 7.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.14.009
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.167,69
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.167,69
Notas Fiscais:
Numero: 95467 | Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 1.167,69
Numero: 95467 | Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 1.167,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.025 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.167,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.025 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.167,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.29.005
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 622,80
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 622,80
Notas Fiscais:
Numero: 96301 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 622,80
Numero: 96301 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 622,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.024 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 622,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.024 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 622,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.12.005
Data: 12/07/2019 | Valor: R$ 3.315,00
Data: 12/07/2019 | Valor: R$ 3.315,00
Notas Fiscais:
Numero: 98546 | Data: 11/07/2019 | Valor: R$ 3.315,00
Numero: 98546 | Data: 11/07/2019 | Valor: R$ 3.315,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.027 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 3.315,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.027 | Data: 11/09/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 3.315,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784