Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 38.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GUARAMIRIM, 44, SALA 05, LAGOINHA, EUSEBIO/CE,
PARA O FUMCIONAMENTO DE SALAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
17/12/2018
Valor:
R$ 42.182,24
Liquidações
P01.31.013
Data:
31/01/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.148 | Data:
19/02/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.007
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.051 | Data:
13/03/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.29.009
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.069 | Data:
09/04/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.30.007
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.088 | Data:
13/05/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.011
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.019 | Data:
04/06/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.006
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.019 | Data:
09/07/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.035
Data:
30/07/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.040 | Data:
07/08/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.30.007
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.041 | Data:
05/09/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.30.008
Data:
30/09/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.030 | Data:
09/10/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.006
Data:
30/10/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.019 | Data:
07/11/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.010
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.003 | Data:
11/12/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.17.005
Data:
17/12/2019
|
Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.324 | Data:
30/12/2019
| Credor: EVANDRO SA
| Valor: R$ 3.200,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9