Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.11.002
Data:
11/01/2019
|
Valor: R$ 232,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.090 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 232,73
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.08.048
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 312,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.035 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 312,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.11.104
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 230,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.009 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 230,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.05.045
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 227,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.018 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 227,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.08.014
Data:
08/05/2019
|
Valor: R$ 351,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.011 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 351,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.12.053
Data:
12/06/2019
|
Valor: R$ 435,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.054 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 435,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.036
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 335,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.057 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 335,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.07.058
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 340,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.019 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 340,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.12.030
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 400,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.055 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 400,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.01.065
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 377,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.056 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 377,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.04.054
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 449,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.042 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 449,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2