Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE
MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.28.007
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 4.648,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.045 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.648,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.25.020
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 4.168,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.036 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.168,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.21.002
Data:
21/03/2019
|
Valor: R$ 760,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.012 | Data:
29/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 760,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.28.020
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 3.960,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.008 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.960,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.086
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 4.412,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.020 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.412,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.28.028
Data:
28/05/2019
|
Valor: R$ 5.169,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.012 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.169,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.170
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 2.932,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.052 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.932,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.04.035
Data:
04/07/2019
|
Valor: R$ 2.688,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.053 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.688,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.034
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 2.873,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.055 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.873,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.035
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 3.388,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.056 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.388,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.07.056
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 3.039,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.017 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.039,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.07.057
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 2.957,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.018 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.957,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.12.028
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 2.968,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.051 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.968,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.12.029
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 3.434,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.052 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.434,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.01.063
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 3.156,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.053 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.156,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.01.064
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 2.871,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.054 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.871,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.04.052
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 3.315,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.041 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.315,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.04.065
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 3.715,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.040 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.715,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2