Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 130.000,00
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. .
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. .
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.037
Data: 18/01/2019 | Valor: R$ 28.395,64
Data: 18/01/2019 | Valor: R$ 28.395,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.072 | Data: 15/02/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 28.395,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.15.072 | Data: 15/02/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 28.395,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.12.016
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 26.161,53
Data: 12/02/2019 | Valor: R$ 26.161,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.028 | Data: 13/03/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 26.161,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.13.028 | Data: 13/03/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 26.161,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.08.059
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 25.128,82
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 25.128,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 25.128,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.16.001 | Data: 16/04/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 25.128,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.08.123
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 23.140,74
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 23.140,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.001 | Data: 24/05/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 23.140,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.24.001 | Data: 24/05/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 23.140,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.07.019
Data: 07/06/2019 | Valor: R$ 23.538,38
Data: 07/06/2019 | Valor: R$ 23.538,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.015 | Data: 17/06/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 23.538,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.17.015 | Data: 17/06/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 23.538,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3