Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE- UNIBASF, JUNTO
SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.30.097
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 12.715,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.071 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.715,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.020
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 15.870,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.034 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.870,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.194
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 14.581,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.002 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 14.581,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.206
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 13.510,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.023 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 13.510,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.020
Data:
24/05/2019
|
Valor: R$ 17.439,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.014 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.439,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.02.068
Data:
02/07/2019
|
Valor: R$ 18.930,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.055 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 18.930,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.17.003
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 28.832,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.029 | Data:
18/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 28.832,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.12.027
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 20.037,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.082 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.037,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.090
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 19.979,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.083 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 19.979,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.06.063
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 34.375,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.084 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 34.375,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3