Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
.
Liquidações
P01.14.004
Data:
14/01/2019
|
Valor: R$ 24.373,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.088 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 24.373,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.11.018
Data:
11/02/2019
|
Valor: R$ 30.332,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.033 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 30.332,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.11.103
Data:
11/03/2019
|
Valor: R$ 27.219,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.011 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 27.219,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.08.122
Data:
08/04/2019
|
Valor: R$ 26.316,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.011 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 26.316,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.09.048
Data:
09/05/2019
|
Valor: R$ 33.188,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.010 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 33.188,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.13.018
Data:
13/06/2019
|
Valor: R$ 38.771,81
Liquidações
P06.13.019
Data:
13/06/2019
|
Valor: R$ 38.871,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.056 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 38.871,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.23.040
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 17.424,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.080 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.424,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.23.041
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 17.224,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.081 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.224,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.07.060
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 17.544,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.012 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.544,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.07.061
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 15.512,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.013 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.512,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.12.043
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 22.057,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.073 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 22.057,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.103
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 16.757,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.074 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 16.757,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.104
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 23.032,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.075 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 23.032,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.12.044
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 17.027,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.068 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.027,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.047
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 28.352,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.073 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 28.352,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9