PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.239


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. .

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.006
Data: 28/01/2019  |  Valor: R$ 1.669,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.001  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.669,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.25.019
Data: 25/02/2019  |  Valor: R$ 1.697,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.031  |  Data: 13/03/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.697,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.22.011
Data: 22/03/2019  |  Valor: R$ 1.960,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.012  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.960,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.23.035
Data: 23/04/2019  |  Valor: R$ 1.459,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.012  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.459,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.22.015
Data: 22/05/2019  |  Valor: R$ 2.147,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.009  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.147,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.169
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 2.720,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.058  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.720,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.23.039
Data: 23/09/2019  |  Valor: R$ 1.793,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.079  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.793,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.07.059
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 2.176,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.011  |  Data: 25/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.176,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.105
Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 1.343,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.069  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.343,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.12.045
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 2.133,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.070  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.133,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.049
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 2.454,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.075  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 2.454,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9