Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE APOIO AO GABIENTE, DESTE MUNICIPIO
.
Liquidações
P01.28.008
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 2.104,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.054 | Data:
15/02/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.104,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.25.026
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 2.914,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.040 | Data:
13/03/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.914,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.22.016
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 2.338,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.015 | Data:
16/04/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.338,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.23.039
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 2.340,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.015 | Data:
16/05/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.340,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.22.018
Data:
22/05/2019
|
Valor: R$ 2.461,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.005 | Data:
17/06/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.461,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.173
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 2.369,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.049 | Data:
18/07/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.369,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.23.033
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 2.382,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.060 | Data:
07/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.382,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.07.055
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 2.601,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.014 | Data:
25/10/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.601,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.31.091
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 2.364,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.066 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.364,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.12.031
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 2.386,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.067 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.386,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.04.044
Data:
04/12/2019
|
Valor: R$ 2.521,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.048 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.521,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4