PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.153


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 187.637,59
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS, MINI-SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.012
Data: 05/02/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 995  |  Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.028  |  Data: 21/03/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.01.023
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1003  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.248  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.03.035
Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1009  |  Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.108  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.037
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1014  |  Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.035  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.31.008
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1023  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.066  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.01.011
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1031  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.016  |  Data: 17/07/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.01.056
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1038  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.131  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.02.056
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 1045  |  Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 22.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.115  |  Data: 13/09/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 22.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007