PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.137


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 8.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 07/2019 DE 02/01/2019, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.037
Data: 02/01/2019  |  Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.029  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 880,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.046
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.030  |  Data: 20/02/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 980,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.105
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.016,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.063  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.016,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.080
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 1.016,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.092  |  Data: 20/05/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.016,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.03.128
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 982,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.171  |  Data: 03/07/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 982,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.146
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 1.040,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.221  |  Data: 03/07/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.040,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.173
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 1.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.089  |  Data: 23/08/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.155
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 1.308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.026  |  Data: 16/10/2019  |  Credor: CONS. ESC. DA ESC. DE 1.GRAU RAUL TAV. CAVALCANTE  |  Valor: R$ 1.308,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X