Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.940,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E
MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO
ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 11/2019 DE 02/01/2019, FUNDAMENTADO
NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
Liquidações
P01.02.032
Data:
02/01/2019
|
Valor: R$ 394,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.009 | Data:
30/01/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 394,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.041
Data:
01/02/2019
|
Valor: R$ 422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010 | Data:
20/02/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.100
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.043 | Data:
05/04/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.075
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.031 | Data:
20/05/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.03.118
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.151 | Data:
03/07/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 474,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.141
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.201 | Data:
03/07/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 474,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.168
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.069 | Data:
23/08/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 474,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.150
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.006 | Data:
16/10/2019
| Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
| Valor: R$ 474,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X