PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.132


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.940,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 11/2019 DE 02/01/2019, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.032
Data: 02/01/2019  |  Valor: R$ 394,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.009  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 394,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.041
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010  |  Data: 20/02/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.100
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.043  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.075
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.031  |  Data: 20/05/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.03.118
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.151  |  Data: 03/07/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.141
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.201  |  Data: 03/07/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.168
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.069  |  Data: 23/08/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.150
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.006  |  Data: 16/10/2019  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X