PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.100


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.002
Data: 03/01/2019  |  Valor: R$ 66.483,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.001  |  Data: 21/01/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 66.483,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.31.048
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 37.681,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.087  |  Data: 15/02/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 37.681,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.139
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 54.651,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.032  |  Data: 13/03/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.651,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.27.021
Data: 27/03/2019  |  Valor: R$ 56.543,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.010  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 56.543,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.26.014
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 52.166,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.021  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 52.166,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.27.020
Data: 27/05/2019  |  Valor: R$ 65.467,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.024  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 65.467,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.03.037
Data: 03/07/2019  |  Valor: R$ 71.123,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.057  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 71.123,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.23.042
Data: 23/09/2019  |  Valor: R$ 54.106,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.082  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 54.106,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.24.043
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 55.108,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.006  |  Data: 25/10/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 55.108,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.102
Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 75.204,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.071  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 75.204,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.12.042
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 74.380,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.072  |  Data: 21/11/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 74.380,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.04.046
Data: 04/12/2019  |  Valor: R$ 78.809,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.072  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 78.809,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9