PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.081


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.237.500,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS SENTADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.002
Data: 13/02/2019  |  Valor: R$ 65.582,55
Notas Fiscais:
Numero: 1741  |  Data: 12/02/2019  |  Valor: R$ 65.582,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.015  |  Data: 22/02/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 65.582,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.07.001
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 203.583,60
Notas Fiscais:
Numero: 1758  |  Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 203.583,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.057  |  Data: 21/03/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 203.583,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.05.020
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 237.565,35
Notas Fiscais:
Numero: 1769  |  Data: 04/04/2019  |  Valor: R$ 237.565,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.043  |  Data: 09/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 237.565,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.20.001
Data: 20/05/2019  |  Valor: R$ 267.176,25
Notas Fiscais:
Numero: 1797  |  Data: 17/05/2019  |  Valor: R$ 267.176,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.007  |  Data: 11/06/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 267.176,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.29.008
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 70.042,50
Notas Fiscais:
Numero: 1802  |  Data: 28/05/2019  |  Valor: R$ 70.042,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.020  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 70.042,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035