Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 322.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 40%
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.042
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 11.918,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.038 | Data:
06/02/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.918,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.30.048
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 23.066,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.040 | Data:
06/02/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 23.066,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.28.025
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 23.525,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.089 | Data:
08/03/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 23.525,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.28.055
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 12.380,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.087 | Data:
08/03/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.380,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.29.030
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 12.838,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.047 | Data:
02/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.838,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.29.062
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 23.834,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.049 | Data:
02/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 23.834,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.08.003
Data:
08/04/2019
|
Valor: R$ 215,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.023 | Data:
10/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 215,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.08.029
Data:
08/04/2019
|
Valor: R$ 1.151,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.021 | Data:
10/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.151,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.08.045
Data:
08/04/2019
|
Valor: R$ 187,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.024 | Data:
10/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 187,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.08.073
Data:
08/04/2019
|
Valor: R$ 1.156,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.022 | Data:
10/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 1.156,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.007
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 13.240,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.016 | Data:
06/05/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 13.240,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.035
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 24.344,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.018 | Data:
06/05/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 24.344,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.31.025
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 22.896,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.072 | Data:
04/06/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 22.896,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.31.057
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 12.258,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.074 | Data:
04/06/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.258,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.28.029
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 15.022,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.084 | Data:
04/07/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 15.022,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.28.094
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 29.079,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.086 | Data:
04/07/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 29.079,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.29.001
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 12.900,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.001 | Data:
05/08/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.900,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.29.029
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 23.613,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.003 | Data:
05/08/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 23.613,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.038
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 13.229,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.028 | Data:
04/09/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 13.229,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.070
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 24.334,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.026 | Data:
04/09/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 24.334,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139