Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 4.636,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 100.137,60
Liquidações
P10.01.013
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 12478 |
Data:
28/09/2018
| Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.104 | Data:
12/11/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 4.636,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2