Nota de empenho
Emitida:
21/08/2018
21/08/2018
Valor:
R$ 1.603,80
R$ 1.603,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P09.14.023
Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 1.603,80
Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 1.603,80
Notas Fiscais:
Numero: 1302 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 1.603,80
Numero: 1302 | Data: 14/09/2018 | Valor: R$ 1.603,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.091 | Data: 06/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.603,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P11.06.091 | Data: 06/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.603,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2