Nota de empenho
Emitida:
27/08/2018
27/08/2018
Valor:
R$ 115,70
R$ 115,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
HOMEMED - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS
HOMEMED - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.27.019
Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 115,70
Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 115,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.002 | Data: 13/09/2018 | Credor: HOMEMED - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | Valor: R$ 115,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P09.13.002 | Data: 13/09/2018 | Credor: HOMEMED - ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | Valor: R$ 115,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2