Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 11.000,00
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P08.31.111
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2276 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 2276 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.027 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.02.027 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.28.155
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2327 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 2327 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.082 | Data: 13/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.13.082 | Data: 13/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.31.074
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2363 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 2363 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.173 | Data: 14/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.14.173 | Data: 14/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.050
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2454 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 2454 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.231 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.28.231 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.20.023
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2509 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 2509 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 2.200,00