Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.o 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES).
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N.o 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES).
Contrato
Liquidações
P08.31.106
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2267 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 2267 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.029 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.02.029 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.28.153
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2317 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 2317 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.084 | Data: 13/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.13.084 | Data: 13/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.31.072
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2353 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 2353 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.171 | Data: 14/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.14.171 | Data: 14/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.048
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2444 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 2444 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.227 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.28.227 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.20.017
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2500 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 2500 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 3.500,00