Nota de empenho
Emitida:
23/08/2018
23/08/2018
Valor:
R$ 424,02
R$ 424,02
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P09.17.009
Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 424,02
Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 424,02
Notas Fiscais:
Numero: 24430 | Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 424,02
Numero: 24430 | Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 424,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.092 | Data: 06/11/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 424,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.06.092 | Data: 06/11/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 424,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8