Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P08.31.124
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2280 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2280 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.021 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.02.021 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.28.216
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2331 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2331 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.038 | Data: 12/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.12.038 | Data: 12/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.31.100
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2367 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2367 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.060 | Data: 13/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.13.060 | Data: 13/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P11.30.076
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2458 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2458 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.100 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.28.100 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P12.20.074
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2513 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2513 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00