Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P08.31.118
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2278 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2278 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.033 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P10.02.033 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P09.28.214
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2329 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2329 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.005 | Data: 07/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.07.005 | Data: 07/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.31.099
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2365 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2365 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.073 | Data: 13/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.13.073 | Data: 13/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P11.30.075
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2456 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2456 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.235 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.28.235 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P12.20.073
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2511 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2511 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 1.900,00