Nota de empenho
Emitida:
12/07/2018
12/07/2018
Valor:
R$ 3.852,24
R$ 3.852,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF , DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF , DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P08.28.007
Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 406,62
Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 406,62
Notas Fiscais:
Numero: 7529 | Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 406,62
Numero: 7529 | Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 406,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.041 | Data: 18/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 406,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.18.041 | Data: 18/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 406,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P08.31.027
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 642,04
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7549 | Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7549 | Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.043 | Data: 18/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.18.043 | Data: 18/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.01.010
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 642,04
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7573 | Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7573 | Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.003 | Data: 06/12/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.06.003 | Data: 06/12/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.12.013
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 642,04
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7592 | Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7592 | Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.038 | Data: 30/11/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.30.038 | Data: 30/11/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.20.007
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 642,04
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7627 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7627 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.143 | Data: 28/12/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.28.143 | Data: 28/12/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.30.428
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 642,04
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7618 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7618 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.145 | Data: 28/12/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.28.145 | Data: 28/12/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8