PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.046


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 83.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.228

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.25.153
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 13.411,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.049  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.411,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.25.154
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.093,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.050  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.093,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.30.136
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 13.517,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.018  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.517,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.137
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 3.163,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.017  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.163,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.252
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 13.974,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.115  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.974,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.253
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 3.081,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.116  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.081,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.287
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 12.615,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.058  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.615,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.288
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 2.627,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.057  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.627,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3