Nota de empenho
Emitida:
24/07/2018
24/07/2018
Valor:
R$ 97,20
R$ 97,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P08.24.007
Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 97,20
Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 97,20
Notas Fiscais:
Numero: 1272 | Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 97,20
Numero: 1272 | Data: 23/08/2018 | Valor: R$ 97,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.030 | Data: 14/09/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 97,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.14.030 | Data: 14/09/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 97,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007