PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.04.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/06/2018
Valor:
R$ 3.778,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201704270001
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Número:
201706008001
Data:
04/06/2018
Valor:
R$ 230.696,40
Liquidações
P07.20.071
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 150  |  Data: 16/07/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.091  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.08.017
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 160  |  Data: 06/08/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.092  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.083
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 184  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.154  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.314
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 197  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.070  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.14.028
Data: 14/11/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 211  |  Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 539,81
Liquidações
P11.30.170
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 231  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 539,81