PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.04.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/06/2018
Valor:
R$ 5.318,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201704270001
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Número:
201706008001
Data:
04/06/2018
Valor:
R$ 230.696,40
Liquidações
P07.20.067
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 146  |  Data: 16/07/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.052  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.08.021
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 164  |  Data: 06/08/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.089  |  Data: 07/11/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.31.080
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 180  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.006  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.312
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 194  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.008  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.14.032
Data: 14/11/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 215  |  Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 759,81
Liquidações
P11.30.172
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 233  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 759,81