Emitida:
17/07/2018
Valor:
R$ 63.464,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA / PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
11/04/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de material de limpeza e escritorio destinados a Secretaria de Saude
Contrato
Data:
26/06/2018
Valor:
R$ 193.076,75
Liquidações
P08.01.038
Data:
01/08/2018
|
Valor: R$ 16.352,42
Notas Fiscais:
Numero: 519 |
Data:
31/07/2018
| Valor: R$ 16.352,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.097 | Data:
10/09/2018
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 16.352,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.01.041
Data:
01/08/2018
|
Valor: R$ 16.352,42
Notas Fiscais:
Numero: 522 |
Data:
31/07/2018
| Valor: R$ 16.352,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.003 | Data:
11/09/2018
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 16.352,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.17.019
Data:
17/08/2018
|
Valor: R$ 19.903,28
Notas Fiscais:
Numero: 543 |
Data:
16/08/2018
| Valor: R$ 19.903,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.014 | Data:
28/09/2018
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 19.903,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.21.032
Data:
21/08/2018
|
Valor: R$ 10.856,28
Notas Fiscais:
Numero: 545 |
Data:
20/08/2018
| Valor: R$ 10.856,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.015 | Data:
28/09/2018
| Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME
| Valor: R$ 10.856,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5