PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.18.012


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Nota de empenho
Emitida:
18/07/2018
Valor:
R$ 54.248,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201804060001
Data:
06/04/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
Contrato
Número:
201807001
Data:
03/07/2018
Valor:
R$ 197.763,50
Liquidações
P07.23.049
Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 276,50
Notas Fiscais:
Numero: 17131  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 276,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.023  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 276,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Liquidações
P07.24.015
Data: 24/07/2018  |  Valor: R$ 690,00
Notas Fiscais:
Numero: 17139  |  Data: 24/07/2018  |  Valor: R$ 690,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.024  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 690,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Liquidações
P09.03.089
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 4.575,90
Notas Fiscais:
Numero: 17352  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 4.575,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.039  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 4.575,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.09.015
Data: 09/11/2018  |  Valor: R$ 2.498,00
Notas Fiscais:
Numero: 17682  |  Data: 08/11/2018  |  Valor: R$ 2.498,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.014  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 2.498,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5