Emitida:
18/07/2018
Valor:
R$ 32.540,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. AMADEU SA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
06/04/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
Contrato
Data:
03/07/2018
Valor:
R$ 51.400,00
Liquidações
P08.01.033
Data:
01/08/2018
|
Valor: R$ 4.140,60
Notas Fiscais:
Numero: 83063 |
Data:
31/07/2018
| Valor: R$ 4.140,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.012 | Data:
05/09/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 4.140,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.03.016
Data:
03/08/2018
|
Valor: R$ 150,00
Notas Fiscais:
Numero: 83173 |
Data:
02/08/2018
| Valor: R$ 150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.022 | Data:
13/09/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 150,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Liquidações
P08.17.021
Data:
17/08/2018
|
Valor: R$ 1.654,00
Notas Fiscais:
Numero: 83777 |
Data:
16/08/2018
| Valor: R$ 1.654,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.066 | Data:
29/11/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 1.654,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.17.022
Data:
17/08/2018
|
Valor: R$ 2.948,00
Notas Fiscais:
Numero: 83781 |
Data:
16/08/2018
| Valor: R$ 2.948,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.045 | Data:
29/11/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 2.948,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.28.222
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 7.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 85755 |
Data:
28/09/2018
| Valor: R$ 7.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.043 | Data:
29/11/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 7.600,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5