PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.18.004


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Nota de empenho
Emitida:
18/07/2018
Valor:
R$ 99.399,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201804060001
Data:
06/04/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
Contrato
Número:
201807004
Data:
03/07/2018
Valor:
R$ 205.901,90
Liquidações
P08.08.066
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 24.341,00
Notas Fiscais:
Numero: 52751  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 24.341,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.014  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |  Valor: R$ 24.341,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.14.024
Data: 14/08/2018  |  Valor: R$ 6.891,10
Notas Fiscais:
Numero: 52845  |  Data: 13/08/2018  |  Valor: R$ 6.891,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.016  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |  Valor: R$ 6.891,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.08.068
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 52.479,52
Notas Fiscais:
Numero: 52731  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 52.479,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.012  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |  Valor: R$ 52.479,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.13.031
Data: 13/08/2018  |  Valor: R$ 714,28
Notas Fiscais:
Numero: 52827  |  Data: 10/08/2018  |  Valor: R$ 714,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.054  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |  Valor: R$ 714,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5