Nota de empenho
Emitida:
03/07/2018
03/07/2018
Valor:
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada em Locacao de Sistemas Informatizados de Contabilidade Folha de Pagamento e Licitacao para a Autarquia Municipal de Transito de Eusebio/CE.
Contratacao de Empresa Especializada em Locacao de Sistemas Informatizados de Contabilidade Folha de Pagamento e Licitacao para a Autarquia Municipal de Transito de Eusebio/CE.
Contrato
Liquidações
P09.05.004
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2212 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2212 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.006 | Data: 14/09/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Numero: P09.14.006 | Data: 14/09/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P09.13.001
Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 13/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2282 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2282 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.021 | Data: 04/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P10.04.021 | Data: 04/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.26.012
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2333 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2333 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.044 | Data: 09/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P11.09.044 | Data: 09/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8