Nota de empenho
Emitida:
25/06/2018
25/06/2018
Valor:
R$ 11.094,18
R$ 11.094,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P06.29.082
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 11.094,18
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 11.094,18
Notas Fiscais:
Numero: 2810 | Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 11.094,18
Numero: 2810 | Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 11.094,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.019 | Data: 12/07/2018 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 11.094,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.12.019 | Data: 12/07/2018 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 11.094,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007