PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
Valor:
R$ 34.178,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601102002
Data:
21/12/2017
Valor:
R$ 136.714,20
Liquidações
P07.04.004
Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas Fiscais:
Numero: 1507  |  Data: 30/06/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.093  |  Data: 10/07/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 6.835,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.06.006
Data: 06/08/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas Fiscais:
Numero: 1530  |  Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.042  |  Data: 14/08/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 6.835,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.31.059
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas Fiscais:
Numero: 1565  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.171  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 6.835,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.11.006
Data: 11/10/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas Fiscais:
Numero: 1605  |  Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.029  |  Data: 23/10/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 6.835,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P11.12.047
Data: 12/11/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas Fiscais:
Numero: 1638  |  Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 6.835,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.169  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 6.835,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0