Nota de empenho
Emitida:
11/06/2018
11/06/2018
Valor:
R$ 19.294,58
R$ 19.294,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.21.020
Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 19.294,58
Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 19.294,58
Notas Fiscais:
Numero: 1203 | Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 19.294,58
Numero: 1203 | Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 19.294,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.081 | Data: 13/07/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 19.294,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.13.081 | Data: 13/07/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 19.294,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X