Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 13.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.233
Liquidações
P05.24.119
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 701,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.016 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 701,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.120
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 725,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.017 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 725,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.223
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 725,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.023 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 725,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.224
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 701,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.024 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 701,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.160
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 725,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.028 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 725,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.25.161
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 701,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 701,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.30.143
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 807,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.041 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 807,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.144
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 701,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.040 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 701,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.261
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 807,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.054 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 807,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.262
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 769,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.053 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 769,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.299
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 807,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.025 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 807,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.300
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 701,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.026 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 701,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2