Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 36.944,51
R$ 36.944,51
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.017
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 2.835,44
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 2.835,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.013 | Data: 05/07/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.835,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.05.013 | Data: 05/07/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.835,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.25.074
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 1.852,36
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 1.852,36
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.012 | Data: 06/08/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.852,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.06.012 | Data: 06/08/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.852,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.062
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 1.766,62
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 1.766,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.062 | Data: 10/09/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.766,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.10.062 | Data: 10/09/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.766,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.095
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.766,62
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.766,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.091 | Data: 05/10/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.766,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.05.091 | Data: 05/10/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.766,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.30.119
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 2.152,43
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 2.152,43
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.192 | Data: 07/11/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.152,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.07.192 | Data: 07/11/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.152,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.07.007
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 2.152,43
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 2.152,43
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.043 | Data: 11/12/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.152,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.11.043 | Data: 11/12/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.152,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2