PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.076


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 43.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P03.01.038

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.066
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 5.232,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.001  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.232,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.195
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 5.448,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.010  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.448,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.25.130
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 6.226,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.018  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.226,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.30.114
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 5.913,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.023  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.913,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.28.179
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 5.880,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.013  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.880,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.269
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 5.772,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.029  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.772,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.395
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 1.794,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.123  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.794,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9