PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505005003
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.07.076
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 10150  |  Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.094  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.20.027
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11124  |  Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.198  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.08.026
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11689  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.135  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.05.015
Data: 05/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12317  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.166  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.01.110
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12464  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.131  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.066
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13105  |  Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.403  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.088
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13765  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.088
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 14428  |  Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 927,20