Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
13/04/2018
Valor:
R$ 133.516,80
R$ 133.516,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.069
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 10162 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 10162 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.077 | Data: 03/07/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.03.077 | Data: 03/07/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.20.036
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 11141 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 11141 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.045 | Data: 05/09/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.05.045 | Data: 05/09/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.08.038
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 11702 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 11702 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.089 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.03.089 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.05.030
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 12330 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 12330 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.023 | Data: 04/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.04.023 | Data: 04/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.037
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 12477 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 12477 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.162 | Data: 13/11/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.13.162 | Data: 13/11/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.055
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 13119 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 13119 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.066 | Data: 12/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.12.066 | Data: 12/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.116
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 13778 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 13778 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Liquidações
P12.20.093
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 14441 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 14441 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 16.689,60