Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.07.063
Data:
07/06/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 10156 |
Data:
28/05/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.082 | Data:
03/07/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.20.045
Data:
20/07/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11135 |
Data:
19/07/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.085 | Data:
05/09/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.08.032
Data:
08/08/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11696 |
Data:
07/08/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.095 | Data:
03/10/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.05.024
Data:
05/09/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12324 |
Data:
04/09/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.050 | Data:
04/10/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.034
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12474 |
Data:
28/09/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.168 | Data:
13/11/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.049
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13113 |
Data:
30/10/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.054 | Data:
12/12/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.100
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13772 |
Data:
29/11/2018
| Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.092
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 14435 |
Data:
17/12/2018
| Valor: R$ 927,20