PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.003


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Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 59.340,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505007003
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.07.080
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 10153  |  Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.143  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.20.032
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 11127  |  Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.139  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.08.029
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 11693  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.033  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.05.018
Data: 05/09/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 12321  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.044  |  Data: 04/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.01.095
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 12468  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.047  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.069
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 13110  |  Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.052  |  Data: 17/12/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.087
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 13769  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Liquidações
P12.20.089
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 14432  |  Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 7.417,60