Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
13/04/2018
Valor:
R$ 14.835,20
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.078
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 10151 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 10151 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.129 | Data: 29/06/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.29.129 | Data: 29/06/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.20.028
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 11126 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 11126 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.137 | Data: 31/08/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.31.137 | Data: 31/08/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.08.027
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 11691 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 11691 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.035 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.03.035 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.05.016
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 12319 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 12319 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.042 | Data: 04/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.04.042 | Data: 04/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.01.114
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 12466 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 12466 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.049 | Data: 06/11/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.06.049 | Data: 06/11/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.067
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 13108 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 13108 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.048 | Data: 17/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.17.048 | Data: 17/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.085
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 13767 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 13767 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Liquidações
P12.20.090
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 14430 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 14430 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40