PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.019


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Nota de empenho
Emitida:
03/05/2018
Valor:
R$ 32.108,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201802210001
Data:
21/02/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Número:
201804012
Data:
23/04/2018
Valor:
R$ 46.309,99
Liquidações
P05.23.020
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 5.807,65
Notas Fiscais:
Numero: 80419  |  Data: 22/05/2018  |  Valor: R$ 5.807,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.063  |  Data: 12/06/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 5.807,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.23.021
Data: 23/05/2018  |  Valor: R$ 17.044,95
Notas Fiscais:
Numero: 80432  |  Data: 20/05/2018  |  Valor: R$ 17.044,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.007  |  Data: 12/06/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 17.044,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.23.051
Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 4.101,45
Notas Fiscais:
Numero: 82610  |  Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 4.101,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.013  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.101,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.10.035
Data: 10/08/2018  |  Valor: R$ 223,66
Notas Fiscais:
Numero: 83474  |  Data: 09/08/2018  |  Valor: R$ 223,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.065  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 223,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.28.220
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 44,44
Notas Fiscais:
Numero: 85743  |  Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 44,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.067  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 44,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5