Nota de empenho
Emitida:
23/04/2018
23/04/2018
Valor:
R$ 7.825,20
R$ 7.825,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PAO DE COCO BOLO FOFO (LARANJA) BANANA PRATA OU PACOVAN E MAMAO FORMOSA
AQUISICAO DE PAO DE COCO BOLO FOFO (LARANJA) BANANA PRATA OU PACOVAN E MAMAO FORMOSA
Contrato
Liquidações
P05.03.002
Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 7.825,20
Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 7.825,20
Notas Fiscais:
Numero: 1141 | Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 7.825,20
Numero: 1141 | Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 7.825,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.026 | Data: 04/05/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 7.825,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.04.026 | Data: 04/05/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 7.825,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491